2018年三明市国土资源局梅列分局部门预算说明

发布时间:2018-02-27 信息来源:梅列区国土局 点击数:{{ pvCount }} 字号:【

  2018年三明市国土资源局梅列分局部门预算说明

  2018年市级部门预算经市十三届人大二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:    

  一、部门主要职责    

  我部门的主要职责是:主管全区土地利用总体规划和其他专项规划编制及实施;负责办理辖区规划区外各项建设用地征(拨)审理报批;监督检查土地管理执行情况、承办调处权属纠纷、查处违法案件;实施农地用途管制、组织基本农田保护、组织实施土地开发复垦地整理工作,确保耕地面积总量动态平衡;组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测等工作。    

  二、部门预算单位基本情况    

  我部门包括1个机关行政科室,全部列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

三明市国土资源局梅列分局

财政核拨

14

9

  三、部门主要工作任务    

  2018年本部门主要任务是:积极主动服务,为城乡建设用地需求提供有力保障;加强耕地保护,农村土地整治工作;注重安全防范,安排地质灾害防治工作;加强矿产资源管理,规范矿产资源开发秩序;夯实基础工作,完成产权产籍登记和测绘管理工作;查防并举,推进国土资源执法工作;扎实推进土地收储工作;加强素质教育,党风、行风、政风建设工作;开展普法教育,国土资源法律法规宣传教育工作。    

  围绕上述任务,重点抓好以下工作:    

  (一)积极做好各类建设用地的管理、审理和报批工作。    

  (二)加强用途管制,积极做好项目用地预审。    

  (三)认真实施土地整理工程,旧村复垦项目。    

  (四)建立健全地质灾害防治群测群防体系,建立和完善汛期相关制度。    

  (五)开展年度矿山年检工作,抓好矿山地质环境保护与治理恢复保证金制度落实。    

  (六)认真抓好基本农田管护工作和辖区范围内的测绘工作。    

  (七)认真做好国土资源信访工作,排查化解信访矛盾。    

  (八)全力推进重点地块土地收储工作。    

  (九)认真落实党风廉政责任制    

  四、预算收支总体情况    

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2018年,本部门收入预算为229.65万元,其中:一般公共预算拨款69.62万元,基金预算财政拨款160.03万元 ,财政代管资金专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算229.65万元,其中:人员支出63.52万元,对个人和家庭补助支出3.63万元,公用支出6.1万元,项目支出160.03万元。    

  五、一般公共预算拨款支出情况    

  2018年度一般公共预算拨款支出69.62万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:    

  (一)2101102事业单位医疗(项级科目)2.34万元。主要用于医保支出。    

  (二)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)5.85万元。主要用于社保支出。    

  (三)2200101行政运行(国土资源事务)(项级科目)51.7万元。主要用于人员工资津补贴等支出

  六、政府性基金预算拨款支出情况    

  2018年度政府性基金支出160.03万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:    

  2120806土地出让业务支出(项级科目)160.03万元。主要用于本部门开展国土资源保护与规划管理等相关工作如:耕地及基本农田保护、土地年度变更测绘调查、土地整理及开发利用、卫片执法检查、地灾调查与防治、矿产资源开发与利用、矿区生态恢复及治理等工作经费、技术服务中心经费支出。    

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况    

  (一)因公出国(境)经费    

  2018年预算安排0万元。    

  (二)公务接待费    

  2018年预算安排6.4万元。主要用于本部门开展国土资源保护与规划管理等相关工作如:耕地及基本农田保护、土地年度变更测绘调查、土地整理及开发利用、卫片执法检查、地灾调查与防治、矿产资源开发与利用、矿区生态恢复及治理等工作所需的接待活动。与上年相比支出持平。    

  (三)公务用车购置及运行费    

  2018年预算安排3.2万元,其中:公车运行费3.2万元,公车购置费0万元。2017年因公务用车改革,相关车辆经费指标为零,改革后我局车辆保留公务用车一辆,恢复相关车辆经费3.2万元。    

  八、部门预算收支增减变化情况

  2018年,我局收入预算为229.65万元,比2017年增加46.82万元,其中一般公共预算增加7.79万元,基金预算增加39.03万元。部门支出预算为229.65万元,比2017年增加46.82万元,其中:其中一般公共预算增加7.79万元,基金预算增加39.03万元,主要原因一是完成公务用车改革,保留我局公务用车一辆并回复相关经费;二是增人增资及相关福利待遇的调整;三是增加技术中心经费。

  九、机关运行经费

  2018年部门(含实行公务员管理的事业单位)财政拨款预算安排的机关运行经费支出13.1万元,比2017年增加6.75万元主要原因为更新办公大型高速复印机一台,增加采购支出3.5万元,公车改革完成恢复车辆经费3.2万元,因人员变动及公务员车改补贴等调增0.05万元。

  十、政府采购情况

  2017年度部门政府采购支出总额3.5万元,其中:政府采购货物支出3.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  2018年部门政府采购预算总额7万元,其中:中:政府采购货物支出7万元、政府采购工程支出0万元、政府购买服务项目采购预算额0万元。主要因更新办公大型高速复印机一台,增加采购支出3.5万元。

  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件:2018年度预算批复-梅列国土

    三明市国土资源局梅列分局

   2017年2月26日

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