2018年度梅列区商务局预算说明

发布时间:2018-02-02 信息来源:梅列区商务局 点击数:{{ pvCount }} 字号:【

  2018年部门预算经区届人大次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下: 

  一、 部门主要职责 

  梅列区商务局的主要职责是: 

  (一)贯彻执行国家有关贸易、国际经济合作和口岸管理的法律、法规和政策,起草并组织实施相关政策;研究提出商务和口岸法规、规章、政策与国际经贸条约、规则之间的衔接意见;拟订商务发展战略和实施规划,监测分析商务运行状况,研究商务体制和商务运行中的重大问题并提出建议。 

  (二)负责流通行业管理、促进工作,拟订流通业发展规划,推进流通体制改革、流通产业结构调整、商贸物流中心和体系的建设,发展连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式,促进流通标准化;负责二手车经销店备案及二手车鉴定评估机构审核、成品油零售新建、扩建、迁建规划确认及经营批准证书核准等相关事项初审以及酒类流通备案等特殊流通领域的行业管理;指导工业品流通服务体系建设、流通行业科技进步等工作。 

  (三)负责市场体系建设和城乡市场发展促进工作;拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施,组织实施区财政性资金安排的市场体系建设重大投资项目,指导城市商业网点规划制定与实施、大宗产品批发市场和社区商业建设;推进农村市场体系建设和改造升级。 

  (四)负责商品市场运行调控和商务领域消费促进工作;拟订商品市场运行调节的政策措施,监测分析市场运行、商品供求状况,组织实施重要消费品市场应急调控、储备管理和重要生产资料流通管理,建立健全生活必需品市场供应应急管理机制;负责城市副食品基地建设。 

  (五)配合市局开展商务领域综合行政执法;配合相关部门开展打击侵权和假冒伪劣商品,协调打破市场垄断、行业垄断和地区封锁的相关工作,协调管理商品贸易秩序,承担与贸易有关的知识产权工作,指导国际品牌保护、商业信用销售;推动商贸行业文明建设和商务领域信用建设。 

  (六)研究拟订电子商务相关标准、规范,建立适应电子商务快速发展的管理体制,拟订并组织实施我区电子商务发展规划和促进政策;完善跨部门电子商务工作协作机制,建立电子商务公共服务体系和信用体系,拓展电子商务应用;推动电子商务示范体系建设,指导全区商务领域电子政务建设。 

  (七)贯彻执行进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录,拟订促进外贸发展方式转变的政策措施;组织实原材料和重要农产品进出口总量计划施重要工业品、(不含粮食、棉花进口关税配额管理)会同有关部门协调大宗商品进出口;,指导国际品牌体系建设和出口商品基地建设。 

  (八)贯彻执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策,推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作;牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门拟订服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设和服务外包人才培养;负责商贸服务业(含餐饮业、住宿业及有关生活服务业)和会展业管理促进工作。 

  (九)负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作,建立进出口公平贸易预警机制;指导国外技术性贸易壁垒应对工作,协助开展对外贸易调查和产业损害调查;指导协调产业安全应对工作,承担企业境外投资贸易活动的权益保护工作。 

  (十)指导、管理外商投资工作,参与起草利用外资的中长期发展规划;做好外商投资企业设立、变更备案工作;依法监督外商投资企业执行有关法律法规、规章等情况并协调解决有关问题,指导投资促进工作,组织开展对外招商引资活动;负责外商投资有关统计工作。负责对外经济合作工作。 

  (十一)依法管理和监督境外投资、对外承包工程、对外劳务合作等活动,管理监督对外劳务派出机构;承担境外劳务人员的权益保护工作,牵头处置境外劳务纠纷和突发事件;负责多双边援助和对外援助工作。 

  (十二)贯彻执行国家对台湾地区和香港、澳门特别行政区的经贸规划、政策,深化我区与台、港、澳地区的经贸联系,协调推进与台、港、澳的投资贸易与产业合作,参与处理多双边经贸领域的涉台问题。 

  (十三)贯彻执行国别(地区)、多双边、区域次区域经贸合作战略和政策;推进我区与其他国家(地区)多双边经贸往来与投资贸易合作,协调解决国际投资贸易中的具体问题。 

  (十四)起草并组织实施口岸工作的政策、规划;负责协调口岸查验机构,推动建立大通关工作机制、内陆与沿海通关协作机制;推进电子口岸建设;对接自由贸易园区的相关工作。 

  (十五)起草并组织实施商务人才规划;按照授权,组织、承办或审批经贸类因公出国(境)人员及邀请国(境)外人员来访等相关事宜。 

  (十六)承办区委、区政府交办的其他事项。 

  二、部门预算单位构成 

  从预算单位构成看,梅列区商务局包括3个机关行政股室和下属2个事业单位,与梅列区贸促会合署办公,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:  

单位名称 

经费性质 

人员编制数 

在职人数 

梅列区商务局 

财政核拨 

6 

6 

梅列区贸促会 

财政核拨 

1 

1 

梅列区第三产业服务中心 

财政核拨 

4 

3 

梅列区外商投资贸易服务中心 

财政核拨 

2 

1 

  三、部门主要工作任务 

  2018年,商务局的主要任务是:认真贯彻党的十九大精神,全省商务工作会议和市、区有关经济工作会议精神,按照区委、区政府的决策部署,创新商务工作机制,做强内贸、做大外贸、强化项目建设,加大行业监管力度,净化市场消费环境,促进商务经济健康、快速、持续发展。2018年我区商务发展的主要预期目标是各项指标增幅排名全市前列电商园区进一步发展,惠农双创园和齐创工场入驻企业共计突破80家,实现税收300万元以上进一步提高招商工作实效,改变“广种薄收”的状况,力争引进亿元以上项目5个,重大外资项目2个。 

  围绕上述任务,重点抓好以下工作: 

  (一)以内贸流通为支撑,强化措施促进增长 

  一是提升服务水平。以“进企业、解难题、促发展”活动为抓手,筛选出40家重点限上商贸企业,由区领导挂包,区直部门抽调干部,全力帮助协调解决企业反映的各种困难和问题,扶持企业发展。二是强化鼓励措施完善补充《梅列区关于扶持规模以上商贸企业及重点营利性服务业发展的实施意见》(梅政文[2016]41号),将入统大个体纳入新增奖励范围,并将获补贴统计员名额从50人提高至100人,增强统计人员工作积极性;三是加强市场监测。注重加强与统计部门,特别是与市城调队的沟通,落实企业网格化管理制度,进一步发挥镇街主体作用,定期召开指标分析会,及时反馈指标完成情况,对经济数据有较大影响的龙头企业,及时深入、摸清企业情况,确保消费品市场平稳增长四是培育消费热点重点推进总面积13万平方米三明万达广场大型商业综合体招商工作加快推进5万平米的永星国际商贸城二期建设、总建筑面积3.3万平米的梅列特色夜市建设项目和14.6万平方米的江滨广场(三明饭店)商业集中区项目。通过大型超市、精品百货、高档次数字影视中心等,形成功能齐全、设施完善的商贸集中区 

  (二)以外贸发展为补充,优化结构拓展空间 

  一是加大监管力度。加大对辖区260多家出口备案企业的监管力度,经常性走访企业,及时发现问题,督促企业守法合规经营;二是实施政策保障。加大政策宣传力度,鼓励、引导外贸企业用足用好中央和省、市有关政策,继续加大企业转型升级、金融信保、结构调整、发展跨境电商等方面扶持力度。推进供给侧改革,重点扶持华盛冷冻食品、普诺维机械、天羚服装等重点生产型企业转型升级,增加产品附加值,实现我区外贸出口产品结构的进一步优化。三是积极开拓国际市场结合省商务厅确定的重点展会,积极发动和组织企业赴省外国际性展会、境外重点市场参展,拓展烤鳗、铝镁合金、服装、木制品等30余种产品海外销路,争取年内培育一批超千万美元的龙头企业和大宗商品出口企业,形成我区出口增长的支撑点。 

  (三)以招商引资为重点,增强商务发展后劲 

  一是健全机制。重新编制出台招商引资考核方案,由“处级领导+区直部门+镇街”组成6个团队,在京津冀、珠三角、长三角、浙江、福州、厦漳泉等6个重点区域集中力量招商,提高招商实效;二是策划项目。通过抓二产、带三产、促一产,推动三个产业协同发展。围绕装配式住宅产业、循环经济产业、电子信息产业、机械铸造产业、智能制造产业、物流产业等六大产业,提前筹划“9.8”、“11.6”等招商活动,扎实开展项目筛选、策划、包装工作;三是对接项目。实施产业链延伸计划,加大产业和项目宣传推介力度,充分发挥重点项目团队和“5+1”等重点单位作用,加强与知名外企和重要客商的对接。主动走出去招商;四是推进项目。重点做好台明铸管四期增资1.4亿元、日本三精株式会社酵素研发基地等项目的跟踪服务工作。加快推进亚马丝路跨境电商中心、汽车再制造及配件仓储中心等项目落地。充分发挥大润发、台明铸管、台湾青年创业园的对台优势,引导外资向先进制造业、现代服务业、现代农业等领域拓展。 

  (四)以电子商务为突破口,助推商贸提质增效 

  一是培育龙头企业。重点扶持老土网等平台打造“食尚三明”品牌特色,推动传统产业结构优化升级,积极扶持海西尚品、宅生活、邮政三明分公司等电商企业做大做强。二是加强人才培训。积极为电商企业主之间搭建沟通交流平台,适时开展电商培训创业沙龙和技能提高班,聚集一批有较强市场竞争力的网商队伍。三是加快项目建设。以三明城市电子商务产业园和梅列区电子商务孵化园为依托,加快推进三明惠农电子商务双创园和梅列齐创工场互联网+主题楼宇招商引资力度,力争引进新增电商企业40家以上。 

  四、预算收支总体情况 

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,梅列区商务局收入预算为171.94万元,比上年增加35.31万元,主要原因是在职人员经费。其中:一般公共预算拨款149.46万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款22.48万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算171.94万元,比上年增加35.31万元,其中:人员支出106.07万元,对个人和家庭补助支出23.73万元,公用支出42.14万元,。 

  五、一般公共预算拨款支出情况 

  2018年度一般公共预算拨款支出171.94万元,比上年增加35.31万元,主要原因是在职人员经费,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括: 

  (一)工资福利支出106.07万元。主要用于在职人员经费支出。 

  (二)商品和服务支出42.14万元。主要用于公用经费、工会经费等业务支出。 

  (三)对个人和家庭补助支出23.73万元。主要用于退休费高龄补助、在职人员公积金 

  六、政府性基金预算拨款支出情况 

  2018年度政府性基金支出0万元。 

  七、财政拨款预算基本支出情况 

  2018年度财政拨款基本支出139.79万元,其中: 

  (一)人员经费128.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

  (二)公用经费11.25万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

  八、一般公共预算“三公”经费支出情况 

  (一)因公出国(境)经费 

   2018年预算安排0万元,与上年持平,无因公出国(境) 

  (二)公务接待费 

  2018年预算安排2万元与上年持平主要用于招商引资等方面的接待活动,主要原因是严格执行中央“八项”规定,控制公务接待费开支。 

  (三)公务用车购置及运行费 

  2018年预算安排0万元,与上年持平主要原因严格执行公车改革制度,我单位没有保留公车。 

  九、其他重要事项说明 

  (一)机关运行经费 

  2018梅列区商务局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出32.14万元,比2017增加11.39万元,主要原因是人员经费、办公费等 

  (二)政府采购情况 

  2018梅列区商务局政府采购预算总额2万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。 

  (三)国有资产占用使用情况 

  截止2017年底,梅列区商务局车0辆 

  (四)绩效目标设置情况 

  2018梅列区商务局共设置绩效目标3个,涉及财政拨款资金382.15万元。 

  十、名词解释 

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

  12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    

  附表:3-1  2018年度收支预算总表 

        3-2  2018年度收入预算总表 

        3-3  2018年度支出预算总表 

        3-4  2018年度财政拨款收支预算总表 

        3-5  2018年度一般公共预算拨款支出预算表 

        3-6  2018年度政府性基金拨款支出预算表 

        3-7  2018年度一般公共预算支出经济分类情况表 

        3-8  2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 

        3-9  2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 

        3-10  2018年度部门专项资金管理清单目录 

        3-11  2018年度部门业务费绩效目标表 

        3-12  2018年度财政支出项目绩效目标表 

 

 

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