2018年度梅列区城市管理综合执法大队部门预算说明

发布时间:2018-02-02 信息来源:梅列区城市管理局 点击数:{{ pvCount }} 字号:【

 附表3

 

2018年度梅列区城市管理综合执法大队部门预算说明

 

2018年部门预算经省区届人大次会议审议通过,现将我单位2018部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

梅列区城市管理综合执法大队的主要职责是:依法实施城市规划、市政工程设施、公共事业、市容环境卫生、园林绿化和房地产方面的监察。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,梅列区城市管理综合执法大队包括6个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

梅列区城市管理综合执法大队

财政核拨

41

115

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作任务

2018年,梅列区城市管理综合执法大队主要任务是:

(一)违法建设监察。

(二)市容综合监察。整治夜市经营秩序,规范市场周边秩序,做好市容特保整治。

(三)户外广告设置监察。加强户外广告安全检查和年审,加大的督促清理和拆除力度,严格临时设置审批和查处工作。

(四)建筑弃土和建筑垃圾清运监察。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018,梅列区城市管理综合执法大队部门收入预算为724.68万元,比上年增加59.59万元,主要原因是人员工资增加其中:一般公共预算拨款684.19万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款33.29万元,其他收入7.2万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算724.68万元,比上年增加59.59万元,其中:人员支出614.89万元,对个人和家庭补助支出33.29万元,公用支出69.3万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出724.68万元,比上年增加59.59万元,主要原因是人员工资增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)事业单位医疗(项级科目)21.43万元。主要用于城市管理综合执法大队人员医疗保障费用支出。

(二)城管执法(项级科目)696.77万元。主要用于在职人员支出商品服务支出。

(三)一般行政管理事物(项级科目)6.48万元。主要用于城监执法加班支出。

注:没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元,主要原因与上年持平,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)×××(项级科目)××万元。主要用于××支出。

(二)×××(项级科目)××万元。主要用于××支出。

(三)×××(项级科目)××万元。主要用于××支出。

×××××××××××××××××××××××××

注:没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出684.19万元,其中:

(一)人员经费608.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费75.78万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元。主要用于××××××××××××(简要说明出国(境)团组目的年相比支出下降(增长)0%,主要原因是:与上年持平(无增长请标注“与上年持平”)
  (二)公务接待费
  2018年预算安排0万元。主要用于××××××××××××等方面的接待活动。年相比支出下降(增长)0%,主要原因是:与上年持平(无增长请标注“与上年持平”)

(三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排8.2万元,其中:公车运行费8.2万元,公车购置费0万元。年相比支出下降2%,主要原因是:人员减少(无增长请标注“与上年持平”)

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018梅列区城市管理综合执法大队部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出69.3万元,比2017年增加20.3万元,主要原因是增加公务交通补贴

(二)政府采购情况

2018梅列区城市管理综合执法大队部门政府采购预算总额7.2万元,其中:政府购买服务项目采购预算额7.2万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,梅列区城市管理综合执法大队部门本级及所属的预算单位共有车辆3辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车3辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018梅列区城市管理综合执法大队部门共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金21.25万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1××年度收支预算总表

      3-2××年度收入预算总表

      3-3××年度支出预算总表

3-4××年度财政拨款收支预算总表

3-5××年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6××年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7××年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8××年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9××年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10××年度部门专项资金管理清单目录

3-11××年度部门业务费绩效目标表

3-12××年度财政支出项目绩效目标表

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