2018年度梅列区文体广电出版局部门预算说明

发布时间:2018-02-02 信息来源:梅列区文广局 点击数:{{ pvCount }} 字号:【

 

2018年度梅列区文体广电出版局

部门预算说明

 

2018年部门预算经区九届人大二次会议审议通过,现将我单位2018部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

梅列区文体广电出版局主要职责是:(一)贯彻执行国家、省、市有关文化艺术、体育、文物、广播电影电视、新闻出版和版权等工作的法律法规和方针政策,把握正确的舆论导向和创作导向;拟订并组织实施文化艺术、体育、文物、广播电影电视、新闻出版和版权的政策文件。

(二)拟订并组织实施文化艺术、体育、文物、广播电影电视、新闻出版和版权的事业和产业发展规划;指导、协调文化、体育、广播电影电视、新闻出版产业发展;推进文化艺术、体育、广播电影电视、新闻出版领域的体制机制改革。

()指导、管理文化艺术事业和社会文化事业,指导艺术创作和生产,推动各门类艺术的发展;指导图书馆、文化馆()事业和基层文化建设;推动文化艺术、广播电影电视、新闻出版领域的公共服务体系建设,规划、引导公共文化产品生产,指导区重点文化艺术、广播电影电视、新闻出版基础设施建设,管理区级公共文化设施,指导基层文化设施建设;管理全区性重大文化、广播电影电视活动;负责扶助农村广播电影电视建设和发展,指导并组织实施全区农村电影放映等广播影视重大工程。

()拟订非物质文化遗产保护规划,组织、协调非物质文化遗产的管理和保护以及优秀民族文化的传承普及工作。拟订文物(含水下文物)、博物馆事业发展规划并组织实施,负责文物考古、文物保护、博物馆(纪念馆)相关工作。

()拟订文化、体育、广播电影电视、新闻出版和版权市场发展规划;对文化、体育、广播电影电视、新闻出版领域的经营活动进行行业监管;对从事演艺活动、体育健身、广播影视节目制作、出版活动的机构(含民办机构)进行监管;负责文化市场、体育市场、广播影视、地面卫星接收设施、新闻出版、版权、文物的行政执法工作。负责对网吧等网络服务营业场所实行经营许可证管理,对网络游戏服务进行监管。

()负责全区广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理;负责监管全区广播电视节目传输覆盖、运行维护、技术检测和安全播出;监管全区播出的广播电影电视节目、信息网络传播的视听节目和公共视听载体播放的视听节目;指导、监管电影制片、发行、放映工作,审查其内容和质量。

()负责新闻出版单位行业监管,实施准入和退出管理;监管出版活动和出版物内容,组织查处违规出版物和违法违规出版活动;监管互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务;负责报刊社、通讯社驻梅列分支机构及记者站的监管,组织查处违规出版物、违规出版活动和新闻违法活动;负责全区印刷行业的监管。负责著作权管理工作,负责图书、报刊、音像制品和电子出版物发行的监管,组织查处著作权侵权和涉外侵权的行政案件,打击盗版活动。

()拟订文化体育科技发展规划并组织实施,指导全区文化艺术、体育活动、广播电影电视、信息网络视听节目服务、新闻出版和版权事业的科技信息工作。

()指导和管理文化艺术、体育活动、广播电影电视、新闻出版、版权对外以及对港澳台的交流与合作。

()承担区“扫黄打非”领导小组日常工作。

(十一)推行全民健身计划,指导并组织群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;指导和检查全区体育工作,协调区域性体育发展,推动机关、农村、学校、企业的体育工作。

(十二)拟订全区竞技体育发展战略,研究和协调全区体育竞赛与竞技运动项目的设置与重点布局;拟订和颁发全区体育竞赛计划和竞赛规程,指导全区性体育竞赛工作,负责组织举办全区运动会和各单项体育运动竞赛;承办上级体育部门下达我区举行的体育比赛活动;根据全国和省、市竞赛计划,组织运动队参加各项比赛。 

(十三)研究和指导业余训练工作,拟定运动员、教练员奖励政策、标准,加强运动队的思想政治工作。指导体育宣传、科研、教育工作,培训体育干部和专业人员,审批和申报等级裁判员、社会体育指导员和运动员,审批核准和颁布全区各运动项目的最高纪录。

(十四)与教育部门协作共同搞好中、小学体育教育规划,发展体育教育,提高全区中、小学生身体素质。抓好业余体育训练,努力输送体育后备人才。

(十五)规划、协调体育设施建设布局,指导、规范体育场馆、体育设施的建设。

(十六)负责全区性体育社团的资格审查和业务指导,积极发挥他们的作用。

(十七)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,文体广电出版局部门包括1个机关行政处(科)室及4个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

文体广电出版局

财政全额拨款

5

5

执法大队

财政全额拨款

5

5

少体校

财政全额拨款

4

4

文化馆

财政全额拨款

5

5

图书馆

财政全额拨款

2

2

三、部门主要工作任务

2018年,梅列区文体广电出版局部门主要任务是:

1.以建设社会主义核心价值体系为根本任务,以满足人民精神文化需求为出发点和落脚点,以改革创新为动力,培养高度的文化自觉和文化自信,提高群众文明素质。

2.持续推进城乡一体化公共文化服务体系建设,不断提升公共文化设施档次,引入市场机制,加强对基层文化设施的规范管理和长效管理,扩大公共文化服务的覆盖面。

3.广泛开展文体活动,活跃城乡文体生活,按照区级打品牌、做示范,基层抓亮点、强辐射的思路,组织筹划一系列文体活动,不断满足人民群众个性化的文体需求。

4.抓好文艺作品创作,实施文化艺术精品工程,努力推出一批文化精品力作,加快提升文化精品质量。

5.加快文化产业发展步伐,扶持社会资本投资文化产业,激活文化产业发展活力。

6.严格加强文化执法监管,营造文化市场优良环境,坚持依法行政,抓好文体广电市场的行政许可,简化审批手续,提高审批效率。

7.持续推进群众体育及竞技体育发展,扩大全民健身工作影响力。

8.深入开展文化遗产保护研究利用工作,充分发挥教育宣传功能。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018,文体广电出版局部门收入预算为296.03万元,比上年增加8.23万元,主要原因是退休费用相对增加。其中:一般公共预算拨款259.44万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款36.59万元,其他收入0万元,单位结余结转资金41.2万元。相应安排支出预算296.03万元,比上年增加8.23万元,其中:人员支出215.25万元,对个人和家庭补助支出39.37万元,公用支出41.41万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出296.03万元,比上年增加8.23万元,主要原因是费用相对增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行(项级科目)246.66万元。主要用于行政运行基本支出。

(二)行政单位医疗(项级科目)10.97万元。主要用于行政单位医疗性支出。

(三)机关事业单位基本养老保险及职业年金(项级科目)38.4万元。主要用于事业及行政人员基本养老性及职业年金支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出0万元 本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出296.03万元,其中:

(一)人员经费254.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费41.41万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元,本单位没有安排。
 
(二)公务接待费
  2018年预算安排0万元,本单位没有安排。

(三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排0.36万元,其中:公车运行费0.36万元,公车购置费0万元。年相比支出下降(增长)55%,主要原因是:单位没有公务车。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年,文体广电出版局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出296.03万元,比2017年增加8.23万元,主要原因是退休费用增加。

(二)政府采购情况

2018文体广电出版局政府采购预算总额10万元,其中:政府购买服务项目采购预算额10万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,文体广电出版局本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018文体广电出版局共设置绩效目标2个,涉及财政拨款资金85.2万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1 2018年度收支预算总表

      3-2 2018年度收入预算总表

      3-3 2018年度支出预算总表

3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8  2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9  2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

3-12 2018年度财政支出项目绩效目标表

相关报道