2018年度梅列区旅游局预算说明

发布时间:2018-02-01 信息来源:梅列区旅游局 点击数:{{ pvCount }} 字号:【

     2018年部门预算经梅列区九届人大次会议审议通过,现将我单位2018部门预算说明如下:

一、部门主要职责

组织全区旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动,负责旅游市场开发工作,负责全区旅游统计信息发布工作。协调假日旅游和红色旅游工作。承担规范全区旅游市场秩序、监督管理旅游服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范旅游企业和旅游从业人员的经营和服务行为,受理旅游者投诉。组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准。负责旅游安全的综合协调和监督管理,会同有关部门处理应急救援工作。指导全区旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。组织实施国家制定的旅游从业人员职业资格标准和等级标准,指导和组织全区旅游从业人员职业资格考试和教育培训工作。承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,梅列区旅游局包括1个机关行政股室即综合办公室1个下属单位梅列区瑞云山风景区管理处,已列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

梅列区旅游局

财政核拨

4

4

梅列区瑞云山风景区管理处

财政核补

5

5

三、部门主要工作任务

2018年,旅游局主要任务是:以“打造首善之区、建设宜居梅列”为目标,着力加大旅游项目建设、旅游市场营销、旅游品牌创建、旅游服务质量提升等方面工作力度,努力把我区建成沙溪滨河城市精品休闲旅游区。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

1、尽快出台扶持政策。

2、着力打造精品项目。

3、着力抓好品牌建设。

4、着力增强服务功能。

5、着力抓好旅游营销。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018,梅列区旅游局收入预算为96.18万元,比上年增加14.23万元,主要原因是下属单位梅列区瑞云山风景区管理处新入编1位干部,相应的一般公共预算拨款增加其中:一般公共预算拨款96.18万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算96.18万元,比上年增加14.23万元,其中:人员支出69.16万元,对个人和家庭补助支出0.72万元,公用支出12.72万元,项目支出13.55万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出96.18万元,比上年增加14.23万元,主要原因是下属单位梅列区瑞云山风景区管理处新入编1位干部,相应的一般公共预算拨款增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2160501行政运行(旅游业管理)支出79.89万元,主要用于旅游业管理和旅游项目建设支出。

(二)2101101行政单位医疗支出3.62万元,主要用于行政单位医疗卫生缴费支出。

(二)2080506机关事业单位职业年金支出3.62,主要用于职工职业年金缴费支出。

(二)2080505机关事业单位养老保险支出9.05万元。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出0万元,比上年增0万元,本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出96.18万元,其中:

(一)人员经费69.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费26.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元与上年相比持平,主要原因是:公出国(境)安排
  (二)公务接待费
  2018年预算安排0.3万元。主要用于旅游业务及项目招商等方面的接待活动,与年相比支出下降70%,主要原因是:计划接待活动安排减少

(三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排为0元,与上年相比持平,原因是公务用车改革后,无公务用车购置、维护费用。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018梅列区旅游局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出26.3万元,比2017年增加4.11万元,主要原因是旅游业务委托费增加

(二)政府采购情况

2018梅列区旅游局政府采购预算总额3万元,其中:政府购买服务项目采购预算额3万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,梅列区旅游局本级及所属的预算单位共有车辆0

(四)绩效目标设置情况

2018梅列区旅游局共设置绩效目标3个,涉及财政拨款资金18.55万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1 2018年度收支预算总表

      3-2 2018年度收入预算总表

      3-3 2018年度支出预算总表

3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

3-12 2018年度财政支出项目绩效目标表

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